Data pagamento : 05/06/2023
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | 105,00 | 1423 | 871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
| Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | |||
Diária de Viagem - Empenho 1423/3
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
|---|